Programma's | Lasten | Baten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Wonen & leefbaarheid | 50.281 | 57.883 | 52.995 | 21.306 | 25.389 | 26.471 |
Zorg & gezondheid | 92.193 | 110.104 | 106.926 | 18.828 | 37.068 | 37.331 |
Jeugd & onderwijs | 8.925 | 10.098 | 10.029 | 3.824 | 4.972 | 4.708 |
Klimaat & Duurzaamheid | 1.753 | 2.160 | 2.047 | 189 | 303 | 207 |
Economie & arbeidsmarkt | 5.011 | 5.705 | 2.892 | 3.682 | 4.285 | 1.762 |
Goed bestuur | 5.503 | 6.009 | 5.836 | 880 | 984 | 1.497 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.192 | 418 | 2.573 | 139.712 | 151.889 | 155.814 |
Overhead | 18.142 | 20.798 | 20.117 | 2.070 | 2.368 | 2.377 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 140 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van baten en lasten | 185.000 | 213.316 | 203.551 | 190.491 | 227.258 | 230.167 |
Saldo van baten lasten | -5.491 | -13.942 | -26.617 | |||
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Programma 1 Wonen & Leefbaarheid | 200 | 912 | 1.835 | 707 | 2.277 | 1.759 |
Programma 2 Zorg & Gezondheid | 735 | 8.727 | 9.451 | 628 | 5.582 | 5.568 |
Programma 3 Jeugd & Onderwijs | -40 | 30.329 | 30.329 | 139 | 270 | 1.096 |
Programma 4 Klimaat & Duurzaamheid | 185 | 285 | 187 | 0 | 107 | 107 |
Programma 5 Economie & Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 214 | 36 | 73 | 57 |
Programma 6 Goed bestuur | 0 | 56 | 56 | 15 | 73 | 73 |
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen | 953 | 8.454 | 8.454 | 0 | 30.477 | 30.109 |
Programma 8 Overhead | 0 | 581 | 1.351 | 54 | 1.878 | 1.828 |
Subtotaal reserves | 2.034 | 49.344 | 51.877 | 1.580 | 40.738 | 40.597 |
Saldo reserves | 454 | 8.605 | 11.280 | |||
Resultaat | -5.037 | -5.336 | -15.337 | |||