IX Overzicht (hoofd) taakvelden
Programma - thema - taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen & leefbaarheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.662 | 4.662 | ||
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.881 | 228 | 1.654 | |
Totaal thema 1.1 Veiligheid | 6.543 | 228 | 6.316 | |
2.1 Verkeer, wegen en water | 11.779 | 650 | 11.129 | |
2.2 Parkeren | 993 | 58 | 935 | |
Totaal thema 1.2 Mobiliteit | 12.771 | 707 | 12.064 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.321 | 730 | 2.591 | |
5.4 Musea | 2.060 | 703 | 1.357 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 501 | 41 | 460 | |
5.6 Media | 2.002 | 310 | 1.692 | |
Totaal thema 1.3 Kunst en Cultuur | 7.884 | 1.784 | 6.100 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.723 | 1.730 | 993 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.251 | 124 | 5.127 | |
7.2 Riolering | 4.278 | 6.170 | -1.892 | |
7.3 Afval | 6.829 | 9.957 | -3.128 | |
7.5 Begraafplaatsen | 1.022 | 856 | 166 | |
Totaal thema 1.4 Beheer openbare ruimte | 20.104 | 18.836 | 1.267 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.382 | 191 | 1.191 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 121 | 1.144 | -1.023 | |
8.3 Wonen en bouwen | 3.929 | 3.580 | 349 | |
Totaal thema 1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | 5.431 | 4.915 | 517 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 262 | 2 | 260 | |
Totaal thema 1.6 Totaalplan Binnenstad | 262 | 2 | 260 | |
Totaal Wonen & leefbaarheid | 52.995 | 26.471 | 26.524 | |
Programma Zorg & gezondheid | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 632 | 857 | -225 | |
5.2 Sportaccommodaties | 6.158 | 1.127 | 5.031 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 14.169 | 12.674 | 1.494 | |
6.2 Wijkteams | 2.445 | 102 | 2.344 | |
Totaal thema 2.1 Welzijn - Sport | 23.404 | 14.759 | 8.644 | |
6.3 Inkomensregelingen | 27.343 | 19.788 | 7.554 | |
6.4 Begeleide participatie | 10.439 | 10.439 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.515 | 2.025 | 1.490 | |
Totaal thema 2.2 Participatie | 41.297 | 21.813 | 19.484 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.325 | 323 | 2.002 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.865 | 6.865 | ||
6.71B Begeleiding (WMO) | 6.649 | 6.649 | ||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 231 | 231 | ||
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 183 | 31 | 152 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 447 | 58 | 389 | |
Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid | 16.701 | 411 | 16.290 | |
7.1 Volksgezondheid | 3.130 | 346 | 2.784 | |
Totaal thema 2.4 Volksgezondheid | 3.130 | 346 | 2.784 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 3.911 | 3.911 | ||
6.72B Jeugdhulp behandeling | 1.661 | 1.661 | ||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 2.377 | 2.377 | ||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 553 | 553 | ||
6.73A Pleegzorg | 2.214 | 2.214 | ||
6.73B Gezinsgericht | 1.465 | 1.465 | ||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 3.133 | 3.133 | ||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.549 | 2.549 | ||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.955 | 1.955 | ||
6.74C Gesloten plaatsing | 530 | 530 | ||
6.82A Jeugdbescherming | 1.752 | 1 | 1.751 | |
6.82B Jeugdreclassering | 294 | 294 | ||
Totaal thema 2.5 Jeugdhulp | 22.394 | 1 | 22.393 | |
Totaal Zorg & gezondheid | 106.926 | 37.331 | 69.595 | |
Programma Jeugd & onderwijs | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.215 | 1.081 | 3.135 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.426 | 3.624 | 1.802 | |
Totaal thema 3.1 Onderwijs | 9.641 | 4.705 | 4.936 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 388 | 3 | 385 | |
Totaal thema 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten | 388 | 3 | 385 | |
Totaal Jeugd & onderwijs | 10.029 | 4.708 | 5.321 | |
Programma Klimaat & Duurzaamheid | ||||
7.4 Milieubeheer | 2.031 | 207 | 1.824 | |
Totaal thema 4.1 Duurzaamheid/klimaat | 2.031 | 207 | 1.824 | |
7.4 Milieubeheer | 16 | 16 | ||
Totaal thema 4.2 Bodemkwaliteit | 16 | 16 | ||
Totaal Klimaat & Duurzaamheid | 2.047 | 207 | 1.840 | |
Programma Economie & arbeidsmarkt | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 138 | 61 | 77 | |
Totaal thema 5.1 Arbeidsmarkt | 138 | 61 | 77 | |
2.3 Recreatieve Havens | 300 | 48 | 252 | |
Totaal thema 5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling | 300 | 48 | 252 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.421 | 51 | 1.370 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 440 | 648 | -208 | |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 213 | 132 | 82 | |
3.4 Economische promotie | 379 | 822 | -443 | |
Totaal thema 5.3 Economie | 2.454 | 1.654 | 800 | |
Totaal Economie & arbeidsmarkt | 2.892 | 1.762 | 1.130 | |
Programma Goed bestuur | ||||
0.1 Bestuur | 4.050 | 672 | 3.378 | |
Totaal thema 6.1 Transparante samenwerkende overheid | 4.050 | 672 | 3.378 | |
0.2 Burgerzaken | 1.701 | 825 | 876 | |
Totaal thema 6.2 Dienstverlening | 1.701 | 825 | 876 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 85 | 85 | ||
Totaal thema 6.3 Burger en overheidsparticipatie | 85 | 85 | ||
Totaal Goed bestuur | 5.836 | 1.497 | 4.339 | |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 15.337 | 15.337 | ||
Totaal thema 7.1 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 15.337 | 15.337 | ||
0.5 Treasury | 729 | 8.137 | -7.408 | |
Totaal thema 7.2 Treasury | 729 | 8.137 | -7.408 | |
0.61 OZB woningen | 804 | 8.327 | -7.523 | |
Totaal thema 7.3 OZB | 804 | 8.327 | -7.523 | |
0.62 OZB niet-woningen | 146 | 11.784 | -11.638 | |
Totaal thema 7.4 OZB | 146 | 11.784 | -11.638 | |
0.63 Parkeerbelasting | 866 | -866 | ||
Totaal thema 7.5 Belastingen Overig | 866 | -866 | ||
0.64 Belastingen Overig | 79 | 406 | -327 | |
Totaal thema 7.6 Belastingen Overig | 79 | 406 | -327 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 126.293 | -126.293 | ||
Totaal thema 7.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 126.293 | -126.293 | ||
Vennootschapsbelasting (VpB) | 136 | 136 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 814 | 814 | ||
Totaal thema 7.8 Overige baten en lasten | 950 | 950 | ||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 18.045 | 155.814 | -137.769 | |
Programma Overhead | ||||
0.4 Overhead | 20.117 | 2.377 | 17.739 | |
Totaal thema 8.1 Overhead | 20.117 | 2.377 | 17.739 | |
Totaal Overhead | 20.117 | 2.377 | 17.739 | |
Programma Reserves | ||||
0.10 Mutatie reserves | 51.877 | 40.597 | 11.280 | |
Totaal thema 9.1 Reserves | 51.877 | 40.597 | 11.280 | |
Totaal Reserves | 51.877 | 40.597 | 11.280 | |
Resultaat | 255.427 | 270.764 | -15.337 |